Fournisseurs : travailler avec Société Générale

De la première prise de contact au règlement des factures, découvrez toutes les étapes et les outils du processus Achats du Groupe.

Entrer en contact

Les acheteurs, en collaboration avec les représentants des métiers Société Générale, établissent pour chaque appel d’offres une liste de fournisseurs.

Société Générale est à l’écoute des propositions innovantes. Vous souhaitez faire connaître vos offres ? N’hésitez pas à nous contacter, vous obtiendrez toujours une réponse !

Répondre à nos critères

Know Your Supplier : contrôles financiers, de conformité et de réputation

Le Know Your Supplier ou KYS vise à assurer à Société Générale que votre participation aux appels d’offres, puis lors de la vie du contrat, est compatible avec les obligations réglementaires et les engagements sociétaux du Groupe. Société Générale réalise donc des contrôles financiers, de conformité et de réputation. Dans ce cadre, le Groupe se réserve le droit de vous demander toute information jugée nécessaire.

Réaliser une évaluation RSE des fournisseurs et des produits et services

Afin de réaliser des achats conformes à sa stratégie Achats Responsables, Société Générale intègre dans le choix de ses produits et services des exigences et des critères RSE spécifiques afin de maîtriser les risques environnementaux et sociaux identifiés sur les catégories de produits ou services achetés. Ces critères RSE font l’objet d’une évaluation dont le résultat est pris en compte dans les grilles de sélection d’appels d’offres. Par ailleurs, une évaluation extra-financière des fournisseurs, portant sur leurs engagements et actions en matière environnementale et sociale, est demandée pour certaines catégories d’achat.

Participer à une consultation

Toutes les consultations se font en ligne via nos outils d’e-sourcing. Cette démarche garantit la transparence et l’équité de l’appel d’offres. Au-delà du prix, nous étudions le coût total de possession qui intègre les éléments liés à la qualité, aux délais et aux coûts d’utilisation (maintenance, formation, recyclage, etc.).

Procéder à la facturation

Conformité des factures

Tout paiement est conditionné à la réception d'une facture conforme à la réglementation en vigueur et au respect du format attendu par Société Générale.
De plus, chaque facture doit comporter de façon lisible le numéro de commande communiqué par votre donneur d'ordre.

Règlement des factures

Le Groupe s'engage à réduire les délais de paiement en dessous de 30 jours dès lors que les factures reçues sont conformes à ses standards.
Afin de garantir un traitement rapide et sécurisé, les factures doivent être transmises exclusivement sous format électronique via :

• le portail de facturation électronique de votre choix, lorsque vous êtes concerné par la réforme ; 
• l'adresse pdf.facture@socgen.com, lorsque ce canal reste applicable.

Les factures devront être adressées en utilisant les informations de routage précisées sur le bon de commande transmis par Société Générale. En l'absence de ces informations, le fournisseur est invité à les demander à son donneur d'ordre.

Suivi des factures  

Vous pouvez suivre le traitement de vos factures et échanger avec nos équipes via le dispositif de suivi mis à votre disposition.
Pour toute question, notre support fournisseurs reste à votre disposition :

• Portail : accéder au portail fournisseurs

Une demande d’accès peut être effectuée via cette adresse contact.facture@socgen.com ou par téléphone au +33 (0)1 42 14 50 50.

Développer nos relations

Le « Global Account Program » permet d’approfondir la relation et d’identifier avec vous des opportunités de développement futures.