De la première prise de contact au règlement des factures, découvrez toutes les étapes et les outils du processus Achats du Groupe.

1. Entrer en contact

Les acheteurs, en collaboration avec les représentants des métiers Société Générale, établissent pour chaque appel d’offres une liste de fournisseurs.
Société Générale est à l’écoute des propositions innovantes. Vous souhaitez faire connaître vos offres ? N’hésitez pas à nous contacter, vous obtiendrez toujours une réponse !

2. Répondre à nos critères

  • Know Your Supplier (KYS) : contrôles financiers, de conformité et de réputation

Le KYS vise à assurer à Société Générale que votre participation aux appels d’offres, puis lors de la vie du contrat, est compatible avec les obligations réglementaires et les engagements sociétaux du Groupe. Société Générale réalise donc des contrôles financiers, de conformité et de réputation. Dans ce cadre le Groupe se réserve le droit de vous demander toute information jugée nécessaire.

 

  • Evaluation RSE des fournisseurs et des produits et services

Afin de réaliser des achats conformes à sa stratégie Achats Responsables, Société Générale intègre dans le choix de ses produits et services des critères RSE spécifiques afin de maîtriser les risques environnementaux et sociaux identifiés sur les catégories de produits ou services achetés. Ces critères RSE font l’objet d’une évaluation dont le résultat est pris en compte dans les grilles de sélection d’appels d’offres. Par ailleurs, une évaluation extra-financière des fournisseurs, portant sur leurs engagements et actions en matière environnementale et sociale, est demandée pour certaines catégories d’achat.

3. Participer à une consultation

Toutes les consultations se font en ligne via nos outils d’e-sourcing. Cette démarche garantit la transparence et l’équité de l’appel d’offres. Au-delà du prix, nous étudions le coût total de possession qui intègre les éléments liés à la qualité, aux délais et aux coûts d’utilisation (maintenance, formation, recyclage...)

4. La facturation

  • Conformité des factures

Tout paiement est conditionné à la réception d’une facture conforme à la réglementation en vigueur et au respect du format attendu par la Société Générale. Celui-ci est précisé dans les « règles métier de réception des factures ». Notamment, chaque facture devra identifier, de façon lisible, le numéro de commande et/ou numéro de Contrat. En cas d’absence, le centre d’activité est obligatoire. Demandez-le à votre contact client.

 

  • Règlement des factures

Le Groupe a un engagement constant de réduire les délais de paiement en dessous de 30 jours dès lors que les factures reçues sont conformes aux standards du Groupe.
Pour vous permettre de réduire les délais d’acheminement de vos factures, il vous est proposé de faire un envoi électronique et immédiat sur la plate-forme TradeShift

N’hésitez pas à contacter l'équipe pour plus de renseignements : sgdemat.fr@socgen.com.
Pour une plus grande efficacité, la Charte facture fournisseurs est à votre disposition. 

 

  • Suivi des factures  

L’affiliation à la plate-forme TradeShift vous permettra un suivi de factures à chaque étape et une communication en temps réel.
Pour toute autre question concernant le traitement des factures, une équipe dédiée reste à votre disposition sur le portail « My E-Finance » ou par téléphone au +33 (0)1 42 14 50 50.

5. Développer nos relations

Le « Global Account Program » permet d’approfondir la relation et d’identifier avec vous des opportunités de développement futures.